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  • 益阳市中心医院2017年度部门决算公开
  • 作者:管理员 发布日期:2018-08-02点击率:1074次
  • 第一部分  概况

     

    一、主要职能

    益阳市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的全市唯一综合性三级甲等医院。医院现为湘雅医学院益阳临床学院、南华大学研究生协作培养单位、南华大学临床教学医院、全国百姓放心示范医院、国家临床药物试验基地、国家级全科医师培训基地、国家级住院医师规范化培训基地。

    二、机构设置

    现设置行政职能科室20个,临床、医技专业学科43个。

     

    第二部分 2017 年度部门决算表

    1:收入支出决算总表

    2:收入决算表

    3:支出决算表

    4:财政拨款收入支出决算总表

    5:一般公共预算财政拨款支出决算表

    6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分

    单位2017年度部门决算情况说明

     

    一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计94425.36万元,比上年同期增加4597.01万元,增长5%;支出总计93866.36万元,比上年同期增加3219.09万元,增长4%;。主要原因:工作量增加带来的医疗业务收入增长。

    二、2017年度收入决算情况说明

    2017年度收入合计94425.36万元,其中:财政拨款收入1829.32万元,占 2%;事业收入92596.04万元,占98%。

    三、2017年度支出决算情况说明

    2017年度支出合计93886.36万元,其中:基本支出93886.36万元,占 100%。

    四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计1829.32万元,比上年同期减少4347.17万元,下降70%;财政拨款支出总计1829.32万元,比上年同期减少5520.67万元,下降75%。主要原因:2017年无医技综合楼建设专项收支。

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入总计1829.32万元,比上年同期减少4282.17万元,下降70%;一般公共预算财政拨款支出总计1829.32万元,比上年同期减少5520.67万元,下降75%。主要原因:2017年无医技综合楼建设专项收支。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    1、一般公共服务支出4万元,占比0.21%;

    2、科学技术支出5万元,占比0.27%;

    3、社会保障和就业支出26.73万元,占比1.46%;

    4、医疗卫生与计划生育支出1793.59万元,占比98.06%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    1、引进人才费用财政拨款支出4万元;

    2、其他科学技术财政拨款支出5万元;

    3、事业单位离退休财政拨款支出26.73万元;

    4、综合医院财政拨款支出733.55万元;

    5、其他公立医院支出380.64万元;

    6、重大公共卫生专项668.2万元;

    7、其他医疗卫生与计划生育支出11.2万元。

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1829.32万元,其中人员经费支出703.28万元,主要包括:基本工资、对个人和家庭的补助支出等;公用经费支出1126.04万元。主要包括:其他商品服务支出。

    七、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

    2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,比上年同期减少65万元,下降100%;政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,比上年同期减少65万元,下降100%。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)预决算收支增减变化情况。

    2017年部门预算收入71960.5万元,其中财政补助收入632.75万元,自有资金71327.75万元。决算收入94425.36万元,其中财政补助收入1829.32万元,自有资金92596.04万元;部门预算支出71960.5万元,部门决算支出93886.36万元。

    (二)机关运行经费支出情况。

    本单位为差额拨款的事业单位,无机关运行经费支出。

    (三)政府采购支出情况。

    2017年度无政府采购

    (四)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车6辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备29台(套)

    (五)预算绩效情况的说明。

    2017年,本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作,一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。根据市财政局文件要求,本单位对2017年部门整体支出开展了绩效自评。

     

     

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

    作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

            附件:2017年度部门决算公开表(益阳市中心医院).xl